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2019年度宁德市老龄办部门预算说明

发布时间: 2020-04-10 17:07 点击数: {{ pvCount }} 字体:   

 

 


 

目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 


2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市老龄办的主要职责是: 市老龄办部门的主要职责是: 在市老龄委的领导下协调、推进和落实以下工作:

(一)贯彻执行党和国家对老龄工作的方针、政策和法律、法规;

(二)参与制定并推动、协调有关部门实施老龄事业中、长期发展规划;

(三)协同市涉老单位和司法部门维护老年人权益;

(四)宣传人口老龄化问题;

(五)开展老龄问题调查研究;

(六)协调各成员单位和有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动;

(七)指导、督促、检查各县(市)区和市直机关以及有关部门的老龄工作;

(八)支持发展老年福利MC赛车设施,鼓励社会力量兴办老年福利事业;

   (九)完成省老龄委办公室、市委、市政府和市老龄委交办的其它工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,市老龄办部门包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中: 列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市老龄办

财政核拨

7

7

    三、部门主要工作任务

2019年,宁德市老龄办主要任务是: 是贯彻落实十九大精神、积极应对人口老龄化的重要一年,要坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对老龄工作的重要指示讲话精神,紧紧围绕“开发三都澳,MC赛车新宁德”中心任务,加快推进实施“十三五”老龄事业发展规划,积极适应机构改革,在市老龄委和卫健委的领导下,努力推动全市老龄事业持续健康发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.做好机构改革组织和机制的理顺工作。根据《宁德市市级机构改革实施方案》精神,市老龄办划转到市卫健委。按照机构改革工作要求,积极做好人员转隶、档案归整、资产清查、职能机制理顺等工作。

2.全面实施老年人意外伤害保险。贯彻落实好市政府《关于开展老年人意外伤害保险工作的通知》精神,加大宣传力度,监督保险机构做好签约、理赔、MC赛车工作,协调处理好困难问题,实现2019年底,60周岁以上老年人参保率达35%,80周岁以上老年人参保率达100%。

3.扎实推进“敬老文明号”创建。指导各申报创建第三届全国“敬老文明号”、省级“敬老文明号”培育工作示范点单位根据创建标准条件,丰富创建载体,创新敬老举措,营造敬老氛围。按照工作部署安排,配合上级部门组织对申报创建单位进行验收评定

  4.持续抓好基层老年协会MC赛车。继续推进基层老年协会规范健康发展,进一步做好登记和备案管理工作。建立健全老年协会花名册、备案统计等工作台账。按照“五有”标准和“四薄两册两挂”做法深入推进基层老年协会MC赛车和规范化发展。

5.组织开展敬老爱老助老活动。“3.5”学雷锋日、“12.5”志愿者日等时间节点开展关爱留守、空巢老人志愿MC赛车活动;精心组织“敬老月”和“老年节”期间走访慰问百岁、困难老人,举办文体娱乐等系列庆祝活动,切实为老年人办实事做好事,增强老年人的社会参与感、获得感和幸福感。配合市体育局、老体协创建“老年人健身康乐家园”。

6.做好老龄宣传和调研工作。办好宁德老龄网站,加强与《福建老年报》、福建老龄网等媒体的通联工作,及时传递老龄工作信息和新闻动态,构建养老、孝老、敬老社会环境做好老龄事业发展统计工作,适时发布老龄事业发展统计公报。围绕老龄工作重点、热点问题,深入开展调查研究

7.维护老年合法权益。深入学习宣传、贯彻落实《老年法》《福建省老年人权益保障条例》,提高全社会依法维护老年人合法权益意识。贯彻落实好高龄津贴、免费乘坐公交车、旅游景区门票减免等老年优待政策。认真做好老年人来信来访接待、答复工作。

8.积极融入卫健系统。妥善做好汇报、整理、协调、并入等工作,按照卫健委对部门、人员的分工,积极融入到卫健委的各项工作中,树立“进了卫健的门,就是卫健的人”,一切服从组织安排,尽快适应工作环境和要求,自觉了解和遵守相关规定,努力做好机构改革后老龄委领导和成员单位的调整工作,落实好新时代老龄工作的新要求。

 

 

 

 

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

支出

 

 

 

预算数

支出项目类别

预算数

 

 

147.04

一、基本支出

92.04

 

 

 

      人员支出

77.34

 

 

 

      对个人和家庭补助支出

1.06

 

 

 

      公用支出

13.64

 

 

 

二、项目支出

55.00

 

 

147.04

支出合计

147.04

 

 

二、收入预算总表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

单位编码

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

147.04

147.04

 

 

 

 

901003001

宁德市老龄工作委员会办公室

147.04

147.04

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

147.04

77.34

1.06

13.64

55.00

147.04

147.04

 

 

 

 

901003001

宁德市老龄工作委员会办公室

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.37

 

1.06

0.31

 

1.37

1.37

 

 

 

 

901003001

宁德市老龄工作委员会办公室

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.75

10.75

 

 

 

10.75

10.75

 

 

 

 

901003001

宁德市老龄工作委员会办公室

2101101

行政单位医疗

4.11

4.11

 

 

 

4.11

4.11

 

 

 

 

901003001

宁德市老龄工作委员会办公室

2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03

 

 

 

1.03

1.03

 

 

 

 

901003001

宁德市老龄工作委员会办公室

2101601

老龄卫生健康事务

123.61

55.28

 

13.33

55.00

123.61

123.61

 

 

 

 

901003001

宁德市老龄工作委员会办公室

2210201

住房公积金

6.17

6.17

 

 

 

6.17

6.17

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

附表4

 

 

 

 

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

 

支出

 

 

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

 

 

一、一般公共预算拨款

147.04

一、基本支出

92.04

 

 

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

77.34

 

 

 

 

      对个人和家庭补助支出

1.06

 

 

 

 

      公用支出

13.64

 

 

 

 

二、项目支出

55.00

 

 

收入合计

147.04

支出合计

147.04

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位: 万元

 

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

147.04

92.04

55.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.37

1.37

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.75

10.75

 

 

2101101

行政单位医疗

4.11

4.11

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

123.61

68.61

55.00

 

2210201

住房公积金

6.17

6.17

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位: 万元

 

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

本年度无安排此项目预算支出

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

147.04

301

工资福利支出

77.34

302

商品和MC赛车支出

44.64

303

对个人和家庭的补助

25.06

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

 

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

92.04

301

工资福利支出

77.34

  30101

  基本工资

27.72

  30102

  津贴补贴

23.71

  30103

  奖金

2.31

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.75

  30110

  职工基本医疗保险缴费

4.11

  30111

  公务员医疗补助缴费

1.03

  30112

  其他社会保障缴费

0.28

  30113

  住房公积金

6.17

  30199

  其他工资福利支出

1.26

302

商品和MC赛车支出

13.64

  30201

  办公费

2.00

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

1.00

  30207

  邮电费

1.80

  30228

  工会经费

0.33

  30229

  福利费

0.21

  30239

  其他交通费用

5.88

  30299

  其他商品和MC赛车支出

1.42

303

对个人和家庭的补助

1.06

  30302

  退休费

0.94

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.12

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位: 万元

项目

预算数

合计

3.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1.00

3、公务用车购置及运行费

2.00

其中: (1)公务用车运行费

2.00

      (2)公务用车购置费

0.00

 

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

附表10

2019年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.立项依据: 指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号): 主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限: 专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准: 按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中: 资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市老龄办收入预算为147.04万元,比上年增加18.63万元,主要原因是增员,人员经费增加。其中: 一般公共预算拨款147.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算147.04万元,比上年增加18.63万元,其中: 人员支出77.34万元,对个人和家庭补助支出1.06万元,公用支出13.64万元,项目支出55万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出147.04万元,比上年增加18.63万元,主要原因是增员,人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501(归口管理的行政单位离退休)1.37万元。主要用于退休人员经费支出。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)10.75万元。主要用于基本养老保险费用支出。

(三)2101101(行政单位医疗)4.11万元。主要用于医疗保险支出。

(四)2101103(公务员医疗补助)1.03万元。主要用于公务员医疗补助费用支出。

(五)2101601(老龄卫生健康事务)123.61万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、公用支出及老龄专项业务费用(开展老年活动、老年节慰问百岁老人。

(六)2210201(住房公积金)6.17万元。主要用于住房公积金支出。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出92.04万元,其中:

(一)人员经费78.4万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业MC赛车补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.64万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和MC赛车支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
    2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。主要原因是:没有安排队出国境经费。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于上级机关检查指导、县老龄系统来访、学习MC赛车老龄工作经验等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。主要原因是: 接待人数进一步减少、严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
    2019年预算安排2万元,其中: 公车运行费2万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长41%,主要原因是:2019年,需开展敬老文明号验收考评及下乡慰问百岁特困老人等老龄业务活动,下乡调研、考评、慰问次数增多。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019宁德市老龄办共设置2个项目绩效目标(注: 包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是老龄业务经费项目,共涉及财政拨款资金36万元;老年节慰问百岁老人经费项目,共涉及财政拨款资金19万元

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件: 2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件: 2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明: 无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年市老龄办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.64万元,比2018年增加3.19万元,主要原因是增员,公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年宁德市老龄办政府采购预算总额0万元,其中: 政府购买MC赛车项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,宁德市老龄办本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中: 省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及MC赛车单位按规定应交回的基本MC赛车竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费: 纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和MC赛车的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表

 

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